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交发集团召开《合规管理手册》 《内控管理手册》宣贯会

文/ 发布于2023-10-23

10月20日下午,交发集团召开《合规管理手册》《内控管理手册》宣贯会。

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会上,四川北辰咨询展示了项目主要成果,从集团合规、内控管理手册内容框架,集团合规、内控管理手册编制目的、依据、适用范围、使用说明、合规理念、合规风险识别常用方法、重点领域划分,专项行动指南、内控五要素、风险评估范围、原则和关注重点、控制活动等方面进行了系统全面的解读、宣讲。集团领导带头签署了《合规承诺书》。

会议强调:一要统一思想,提高认识。合规管理、内控管理体系建设是进一步提升公司经营管理水平,全面提高风险防控能力,促进公司高质量可持续发展的关键举措。集团部门要高度重视,切实把思想和行动统一到公司党委要求上来,进一步提升广大干部职工合规和内控意识,把“全员主动合规,合规创造价值”合规理念深植人心,努力营造内部控制“全员参与、人人有责”的良好氛围。二要学以致用,知行合一。聚焦部门、岗位职能职责,准确运用《合规管理手册》《内控手册》,培养“按程序办事、按规矩干事”的良好习惯,提升部门和岗位的合规管理水平和风险防范能力。三要查找问题,促进提升。严格按照《合规管理手册》《内控手册》的指引、流程、控制措施开展业务,不触碰合规管理红线,确保合规管理体系、内控体系有效运行、业务规范运作。四要严格执行,逗硬考核。

会议指出:一是务必牢记承诺,勤自省、常检视,时刻守住合规底线,增强安全、质量、诚信和廉洁等意识,筑牢合规经营的思想基础。二是要迅速掀起《合规管理手册》《内控管理手册》宣贯热潮,采取多种形式的宣贯培训。集团将适时组织合规、内控知识考试,确保每一个员工熟知义务、牢记职责、清楚流程。三是全面启动合规管理体系、内控体系试运行工作,要将合规要求、内控流程嵌入生产经营全程,实现两手册无缝衔接、有效实施。四是北辰咨询、集团各部门要跟踪改进,及时整理汇总试运行期间的问题,试运行后进一步修订完善两手册。五是各子公司应遵循集团《合规管理手册》《内控管理手册》规定,年底前建立并运行合规、内控管理体系,该项工作将纳入子公司绩效考核。

集团领导、资深经理、总部全体员工,各子公司主要领导,分管合规(首席合规官)、内控工作领导,合规、内控管理牵头部门负责人参加会议。

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